| Exercício: 2017 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | 11/04/2017 | GIOVANI MARTINS 73631825072 | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 4922 | 11/04/2017 | SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| 4923 | 11/04/2017 | ANDRE FORTE 95624759053 | 371,00 | 371,00 | 371,00 |
| 4924 | 11/04/2017 | ANDRE FORTE 95624759053 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 4925 | 11/04/2017 | ANDRE FORTE 95624759053 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4926 | 11/04/2017 | ANDRE FORTE 95624759053 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4932 | 11/04/2017 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 784,38 | 784,38 | 784,38 |
| 4933 | 11/04/2017 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 58,08 | 58,08 | 58,08 |
| 4934 | 11/04/2017 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 41,37 | 41,37 | 41,37 |
| 4935 | 11/04/2017 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 327,11 | 327,11 | 327,11 |
| 4936 | 11/04/2017 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 170,21 | 170,21 | 170,21 |
| 4937 | 11/04/2017 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 19,58 | 19,58 | 19,58 |
| 4947 | 11/04/2017 | SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4948 | 11/04/2017 | TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4949 | 11/04/2017 | GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 4951 | 11/04/2017 | FOROESTE VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4957 | 11/04/2017 | FOROESTE VEICULOS LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4958 | 11/04/2017 | OI S A | 237,78 | 237,78 | 237,78 |
| 4959 | 11/04/2017 | MARINA VEICULOS LTDA | 815,00 | 815,00 | 815,00 |
| 4960 | 11/04/2017 | ROSANA KOLWOSKI - ME | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Sub-total | 9.642,51 | 9.642,51 | 9.642,51 | ||
| Primeiro < 100 101 102 103 104 105 106 107 108 > Último |
