Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15719 |
14/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 15722 |
14/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15730 |
15/08/2019 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 15731 |
15/08/2019 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 15733 |
15/08/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.315,00 |
1.315,00 |
1.315,00 |
| 15735 |
15/08/2019 |
ALEX ALENCAR ZANCAN ME |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 15736 |
15/08/2019 |
SERGIO BASTIAN |
195,36 |
195,36 |
195,36 |
| 15737 |
15/08/2019 |
LIGA BARRILENSE DE FUTEBOL |
10.712,00 |
10.712,00 |
10.712,00 |
| 15742 |
15/08/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15743 |
15/08/2019 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 15747 |
15/08/2019 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15748 |
15/08/2019 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 15749 |
15/08/2019 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15751 |
15/08/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15753 |
15/08/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 15754 |
15/08/2019 |
CREA-RS |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| 15755 |
15/08/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.804,09 |
3.804,09 |
3.804,09 |
| 15763 |
15/08/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 15764 |
15/08/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15765 |
15/08/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
24.228,41 |
24.228,41 |
24.228,41 |
