| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 08/02/2019 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 925,88 | 925,88 | 925,88 |
| 2111 | 08/02/2019 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.093,99 | 1.093,99 | 1.093,99 |
| 2112 | 08/02/2019 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.232,05 | 1.232,05 | 1.232,05 |
| 2156 | 08/02/2019 | OI S. A. | 102,71 | 102,71 | 102,71 |
| 2157 | 08/02/2019 | OI S. A. | 71,59 | 71,59 | 71,59 |
| 2159 | 08/02/2019 | UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST | 288.821,94 | 288.821,94 | 288.821,94 |
| 2160 | 08/02/2019 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2162 | 08/02/2019 | LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
| 2167 | 08/02/2019 | LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| 2168 | 08/02/2019 | LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 43,75 | 43,75 | 43,75 |
| 2176 | 08/02/2019 | MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2179 | 08/02/2019 | GUILHERME MARCOS NOGUEIRA | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 2180 | 08/02/2019 | CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA EPP | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2181 | 08/02/2019 | JONATAN DA COSTA 03091146081 | 629,68 | 629,68 | 629,68 |
| 2183 | 08/02/2019 | GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2188 | 08/02/2019 | TELE ENTULHO BARRIL LTDA | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 2191 | 08/02/2019 | VALDERI ANTONIO NARDINO ME | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2192 | 08/02/2019 | VALDERI ANTONIO NARDINO ME | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 2195 | 08/02/2019 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2196 | 08/02/2019 | VOLNI FELIN ME | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Sub-total | 371.209,09 | 371.209,09 | 371.209,09 | ||
| Primeiro < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Último |
