Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22707 |
18/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
430,47 |
430,47 |
430,47 |
| 22711 |
18/11/2019 |
A A MAZZONETTO ME |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 22712 |
18/11/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 22713 |
18/11/2019 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 22714 |
18/11/2019 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 22715 |
18/11/2019 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 22716 |
18/11/2019 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 22723 |
18/11/2019 |
REGIS CARLOS BIELUCZYK 01781912050 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 22735 |
18/11/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 22736 |
18/11/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22740 |
18/11/2019 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22741 |
18/11/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 22757 |
19/11/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.215,61 |
4.215,61 |
4.215,61 |
| 22758 |
19/11/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.941,97 |
4.941,97 |
4.941,97 |
| 22760 |
19/11/2019 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 22765 |
19/11/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 22766 |
19/11/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22771 |
19/11/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 22774 |
19/11/2019 |
A A MAZZONETTO ME |
3.829,25 |
3.829,25 |
3.829,25 |
| 22783 |
20/11/2019 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| Sub-total |
23.405,30 |
23.405,30 |
23.405,30 |
