Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24662 |
27/11/2020 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
226,24 |
226,24 |
226,24 |
| 24663 |
27/11/2020 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
1.373,67 |
1.373,67 |
1.373,67 |
| 24664 |
27/11/2020 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
1.227,41 |
1.227,41 |
1.227,41 |
| 24665 |
27/11/2020 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
1.227,41 |
1.227,41 |
1.227,41 |
| 24666 |
27/11/2020 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
1.227,41 |
1.227,41 |
1.227,41 |
| 24667 |
27/11/2020 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
1.227,41 |
1.227,41 |
1.227,41 |
| 24672 |
27/11/2020 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 24677 |
27/11/2020 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 24678 |
27/11/2020 |
EDUARDO HENRIQUE MARIN 03256953000 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 24679 |
27/11/2020 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 24680 |
30/11/2020 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 24684 |
30/11/2020 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.993,50 |
1.993,50 |
1.993,50 |
| 24685 |
30/11/2020 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 24686 |
30/11/2020 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 24687 |
30/11/2020 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
271,70 |
271,70 |
271,70 |
| 24691 |
30/11/2020 |
OI S. A. |
406,61 |
406,61 |
406,61 |
| 24692 |
30/11/2020 |
OI S. A. |
82,21 |
82,21 |
82,21 |
| 24693 |
30/11/2020 |
OI S. A. |
157,25 |
157,25 |
157,25 |
| 24700 |
30/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 24701 |
30/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
19.645,82 |
19.645,82 |
19.645,82 |
