Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1445 |
31/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
| 1446 |
31/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
117,42 |
117,42 |
117,42 |
| 1448 |
31/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 1451 |
31/01/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
39.076,07 |
39.076,07 |
39.076,07 |
| 1452 |
31/01/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.380,63 |
2.380,63 |
2.380,63 |
| 1454 |
31/01/2024 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 1457 |
01/02/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
55,68 |
55,68 |
55,68 |
| 1461 |
01/02/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.938,08 |
8.938,08 |
8.938,08 |
| 1467 |
01/02/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.212,15 |
9.212,15 |
9.212,15 |
| 1468 |
01/02/2024 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 1470 |
01/02/2024 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
164,85 |
164,85 |
164,85 |
| 1471 |
01/02/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
16.354,26 |
16.354,26 |
16.354,26 |
| 1472 |
01/02/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.758,84 |
6.758,84 |
6.758,84 |
| 1473 |
01/02/2024 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
14.664,82 |
14.664,82 |
14.664,82 |
| 1474 |
02/02/2024 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.882,78 |
1.882,78 |
1.882,78 |
| 1475 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 1476 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 1477 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 1478 |
02/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.939,72 |
125.783,10 |
125.783,10 |
| 1479 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| Sub-total |
280.353,50 |
255.196,88 |
255.196,88 |
