Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 9975 |
07/07/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
0,00 |
1.539,10 |
| 10136 |
07/07/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
855,00 |
0,00 |
| 10137 |
07/07/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
872,00 |
0,00 |
| 10138 |
07/07/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
79,90 |
0,00 |
| 10139 |
07/07/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
212,60 |
0,00 |
| 10140 |
07/07/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
556,39 |
0,00 |
| 10141 |
07/07/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
935,00 |
0,00 |
| 10142 |
07/07/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.500,00 |
0,00 |
| 10143 |
07/07/2017 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
1.000,00 |
0,00 |
| 10144 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
0,00 |
| 10145 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
0,00 |
| 10146 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
0,00 |
| 10147 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
596,88 |
0,00 |
| 10148 |
07/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
70,32 |
0,00 |
| 10149 |
07/07/2017 |
P A S E P |
8.462,67 |
0,00 |
| 10150 |
07/07/2017 |
CHAPÃO BOMDAKI FREDERICO LTDA - ME |
450,00 |
0,00 |
| 10151 |
07/07/2017 |
GABI, GABI & SILVA HOTEL LTDA - ME |
700,00 |
0,00 |
| 10152 |
07/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
257,81 |
0,00 |
| 10153 |
07/07/2017 |
CLOVIS ASSISIO MORO |
75,00 |
0,00 |
| 10154 |
07/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.370,45 |
1.539,10 |
