Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10674 |
20/06/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
425,00 |
0,00 |
| 10675 |
20/06/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
875,01 |
0,00 |
| 10676 |
20/06/2018 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.500,00 |
0,00 |
| 10677 |
20/06/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
385,00 |
0,00 |
| 10678 |
20/06/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
385,00 |
0,00 |
| 10679 |
20/06/2018 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
500,00 |
0,00 |
| 10680 |
20/06/2018 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
1.248,00 |
0,00 |
| 10681 |
20/06/2018 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
180,00 |
0,00 |
| 10682 |
20/06/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
109,06 |
0,00 |
| 10683 |
20/06/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
139,38 |
0,00 |
| 10684 |
20/06/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
985,60 |
0,00 |
| 10685 |
20/06/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
38,00 |
0,00 |
| 10686 |
20/06/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
685,00 |
0,00 |
| 10687 |
20/06/2018 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
566,90 |
0,00 |
| 10688 |
20/06/2018 |
ELBA REGINA TREIN |
4.950,00 |
0,00 |
| 10689 |
20/06/2018 |
MARINO GAUSMANN |
495,00 |
0,00 |
| 10690 |
20/06/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.930,62 |
0,00 |
| 10691 |
20/06/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.890,83 |
0,00 |
| 10692 |
20/06/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
802,53 |
0,00 |
| 10693 |
20/06/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
503,98 |
0,00 |
| Sub-total |
19.594,91 |
0,00 |
