Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2275 |
11/02/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
338,41 |
0,00 |
| 2276 |
11/02/2019 |
DANIELA REGINA RIBOLI |
405,50 |
0,00 |
| 2277 |
11/02/2019 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RS- SEDE POA |
382,63 |
0,00 |
| 2278 |
11/02/2019 |
SUZANA CASSOL TUR |
14.310,00 |
0,00 |
| 2279 |
11/02/2019 |
DANIEL GOLISZEVSKI |
542,62 |
0,00 |
| 2280 |
11/02/2019 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RS- SEDE POA |
242,28 |
0,00 |
| 2281 |
11/02/2019 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RS- SEDE POA |
29,40 |
0,00 |
| 2282 |
11/02/2019 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
269,53 |
0,00 |
| 2283 |
11/02/2019 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
26,56 |
0,00 |
| 2284 |
11/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
160,00 |
0,00 |
| 2285 |
11/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
557,60 |
0,00 |
| 2286 |
11/02/2019 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
1.000,00 |
0,00 |
| 2287 |
11/02/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
110,00 |
0,00 |
| 2288 |
11/02/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
878,50 |
0,00 |
| 2289 |
11/02/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
159,00 |
0,00 |
| 2290 |
11/02/2019 |
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
191,96 |
0,00 |
| 2291 |
11/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
510,00 |
0,00 |
| 2292 |
11/02/2019 |
TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
365,45 |
0,00 |
| 2293 |
11/02/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.584,00 |
0,00 |
| 2294 |
11/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
780,00 |
0,00 |
| Sub-total |
22.843,44 |
0,00 |
