Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 17998 |
16/09/2019 |
CHARLES QUATRIN |
99,65 |
0,00 |
| 17999 |
16/09/2019 |
CHARLES QUATRIN |
100,00 |
0,00 |
| 18000 |
16/09/2019 |
CHARLES QUATRIN |
280,00 |
0,00 |
| 18001 |
16/09/2019 |
CHARLES QUATRIN |
280,00 |
0,00 |
| 18002 |
16/09/2019 |
CHARLES QUATRIN |
210,00 |
0,00 |
| 18003 |
16/09/2019 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
70,86 |
0,00 |
| 18004 |
16/09/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
320,00 |
0,00 |
| 18005 |
16/09/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.574,00 |
0,00 |
| 18006 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
220,00 |
0,00 |
| 18007 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
114,00 |
0,00 |
| 18008 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
219,25 |
0,00 |
| 18009 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.002,81 |
0,00 |
| 18010 |
16/09/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
37,00 |
0,00 |
| 18011 |
16/09/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
310,94 |
0,00 |
| 18012 |
16/09/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
129,00 |
0,00 |
| 18013 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
114,00 |
0,00 |
| 18014 |
16/09/2019 |
CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA EPP |
408.998,76 |
408.998,76 |
| 18015 |
16/09/2019 |
CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA EPP |
408.584,09 |
0,00 |
| 18016 |
16/09/2019 |
CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA EPP |
414,67 |
0,00 |
| 18017 |
16/09/2019 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
600,00 |
0,00 |
| Sub-total |
823.679,03 |
408.998,76 |
