Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
2573 |
18/02/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
149,60 |
0,00 |
2574 |
18/02/2019 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
49.927,00 |
0,00 |
2575 |
18/02/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
200,00 |
0,00 |
2576 |
18/02/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
395,00 |
0,00 |
2577 |
18/02/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
200,00 |
0,00 |
2578 |
18/02/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
134,50 |
0,00 |
2579 |
18/02/2019 |
MABONI COMUNICAÇÕES LTDA |
2.000,00 |
0,00 |
2580 |
18/02/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
432,33 |
0,00 |
2581 |
18/02/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
134,54 |
0,00 |
2582 |
18/02/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
228,76 |
0,00 |
2583 |
18/02/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 |
350,00 |
0,00 |
2584 |
18/02/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
236,00 |
0,00 |
2585 |
18/02/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
72,60 |
0,00 |
2586 |
18/02/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.690,00 |
0,00 |
2587 |
18/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.905,05 |
0,00 |
2588 |
18/02/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
350,00 |
0,00 |
2589 |
18/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
0,00 |
2590 |
18/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
0,00 |
2591 |
18/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
522,08 |
0,00 |
2592 |
18/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
0,00 |
Sub-total |
61.590,08 |
0,00 |