Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1389 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
35,00 |
0,00 |
| 1390 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
369,50 |
0,00 |
| 1391 |
28/01/2019 |
ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME |
740,00 |
0,00 |
| 1392 |
28/01/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.080,00 |
0,00 |
| 1393 |
28/01/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI |
645,00 |
0,00 |
| 1394 |
28/01/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
151,00 |
0,00 |
| 1395 |
28/01/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
225,00 |
0,00 |
| 1396 |
28/01/2019 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
780,00 |
0,00 |
| 1397 |
28/01/2019 |
ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME |
1.725,00 |
0,00 |
| 1398 |
28/01/2019 |
CANDATEN & SARTORI LTDA ME |
1.698,00 |
0,00 |
| 1399 |
28/01/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
120,00 |
0,00 |
| 1400 |
28/01/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
790,00 |
0,00 |
| 1401 |
28/01/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
250,00 |
0,00 |
| 1402 |
28/01/2019 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
200,00 |
0,00 |
| 1403 |
28/01/2019 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
442,50 |
0,00 |
| 1404 |
28/01/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
200,00 |
0,00 |
| 1405 |
28/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
70,36 |
0,00 |
| 1406 |
28/01/2019 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.950,00 |
0,00 |
| 1407 |
28/01/2019 |
BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
1.358,00 |
0,00 |
| 1408 |
28/01/2019 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
345,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.174,36 |
0,00 |
