Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 21271 |
28/10/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
715,00 |
0,00 |
| 21272 |
28/10/2019 |
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
500,00 |
0,00 |
| 21273 |
28/10/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.425,17 |
0,00 |
| 21274 |
28/10/2019 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
41,00 |
0,00 |
| 21275 |
28/10/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
150,00 |
0,00 |
| 21276 |
28/10/2019 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
1.233,20 |
0,00 |
| 21277 |
28/10/2019 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
172,86 |
0,00 |
| 21278 |
28/10/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
1.350,00 |
0,00 |
| 21279 |
28/10/2019 |
LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ 69458855004 |
150,00 |
0,00 |
| 21280 |
28/10/2019 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
390,00 |
0,00 |
| 21281 |
28/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
49,00 |
0,00 |
| 21282 |
28/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
89,50 |
0,00 |
| 21283 |
28/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
186,00 |
0,00 |
| 21284 |
28/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
524,00 |
0,00 |
| 21285 |
28/10/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
739,88 |
0,00 |
| 21286 |
28/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
97.855,52 |
0,00 |
| 21287 |
28/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.479,91 |
0,00 |
| 21288 |
28/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
12.569,38 |
0,00 |
| 21289 |
28/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
703,75 |
0,00 |
| 21290 |
28/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
31.902,00 |
0,00 |
| Sub-total |
156.226,17 |
0,00 |
