Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11639 |
29/06/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
11,56 |
11,56 |
11,56 |
| 11653 |
29/06/2018 |
VALDIR PIOVESAN EIRELI ME |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 11656 |
29/06/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 11660 |
29/06/2018 |
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
1.065,50 |
1.065,50 |
1.065,50 |
| 11662 |
29/06/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 11663 |
29/06/2018 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
156,50 |
156,50 |
156,50 |
| 11664 |
29/06/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11665 |
29/06/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 11666 |
29/06/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 11671 |
29/06/2018 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 11674 |
29/06/2018 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
64.336,25 |
64.336,25 |
64.336,25 |
| 11677 |
29/06/2018 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.796,00 |
1.796,00 |
1.796,00 |
| 11678 |
29/06/2018 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 11690 |
29/06/2018 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 11694 |
29/06/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11700 |
29/06/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 11701 |
29/06/2018 |
SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
7.380,00 |
7.380,00 |
7.380,00 |
| 11704 |
29/06/2018 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
1.834,56 |
1.834,56 |
1.834,56 |
| 11706 |
29/06/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 11707 |
29/06/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
81.956,37 |
81.956,37 |
81.956,37 |
