Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15082 |
23/08/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15083 |
23/08/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 15086 |
23/08/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 15089 |
23/08/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15090 |
23/08/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15091 |
23/08/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15094 |
23/08/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15097 |
23/08/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 15098 |
23/08/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 15099 |
23/08/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15103 |
23/08/2018 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 15109 |
23/08/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 15111 |
23/08/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 15130 |
23/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
372,88 |
372,88 |
372,88 |
| 15137 |
23/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 15138 |
23/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 15139 |
23/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
38,95 |
38,95 |
38,95 |
| 15140 |
23/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 15141 |
23/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 15142 |
23/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
5.679,83 |
5.679,83 |
5.679,83 |
