Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13761 |
17/07/2019 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 14136 |
23/07/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 14178 |
23/07/2019 |
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
891,50 |
891,50 |
891,50 |
| 14883 |
31/07/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
237,60 |
237,60 |
237,60 |
| 14969 |
01/08/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
369,70 |
369,70 |
369,70 |
| 14970 |
01/08/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
423,30 |
423,30 |
423,30 |
| 14971 |
01/08/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
74,41 |
74,41 |
74,41 |
| 14972 |
01/08/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
423,30 |
423,30 |
423,30 |
| 15090 |
02/08/2019 |
CREA-RS |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| 15166 |
05/08/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
26.420,53 |
26.420,53 |
26.420,53 |
| 15436 |
09/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.390,06 |
3.390,06 |
3.390,06 |
| 15437 |
09/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
474,63 |
474,63 |
474,63 |
| 15438 |
09/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
290,50 |
290,50 |
290,50 |
| 15439 |
09/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
96.711,25 |
96.711,25 |
96.711,25 |
| 15474 |
09/08/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 15987 |
19/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
27,44 |
27,44 |
27,44 |
| 16163 |
20/08/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
29.142,25 |
29.142,25 |
29.142,25 |
| 16195 |
20/08/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
423,30 |
423,30 |
423,30 |
| 16196 |
20/08/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
423,30 |
423,30 |
423,30 |
| 16197 |
20/08/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
423,30 |
423,30 |
423,30 |
| Sub-total |
162.383,33 |
162.383,33 |
162.383,33 |
