Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12980 |
03/07/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
13118 |
04/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
429,69 |
429,69 |
429,69 |
13119 |
04/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
291,23 |
291,23 |
291,23 |
13120 |
04/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
87.526,09 |
87.526,09 |
87.526,09 |
13121 |
04/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.173,71 |
3.173,71 |
3.173,71 |
13248 |
08/07/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
564,40 |
564,40 |
564,40 |
13258 |
08/07/2019 |
ANTUNES COMERCIAL LTDA |
18.218,10 |
18.218,10 |
18.218,10 |
13259 |
08/07/2019 |
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
1.899,70 |
1.899,70 |
1.899,70 |
13260 |
08/07/2019 |
MULTI LUZ COMERCIAL LTDA |
6.636,50 |
6.636,50 |
6.636,50 |
13261 |
08/07/2019 |
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13337 |
09/07/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
2.830,50 |
2.830,50 |
2.830,50 |
13406 |
10/07/2019 |
ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
13410 |
10/07/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
569,95 |
569,95 |
569,95 |
13412 |
10/07/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.796,00 |
2.796,00 |
2.796,00 |
13425 |
10/07/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
75,80 |
75,80 |
75,80 |
13436 |
10/07/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
25.515,76 |
25.515,76 |
25.515,76 |
13451 |
11/07/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
939,42 |
939,42 |
939,42 |
13514 |
11/07/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
13517 |
11/07/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
13691 |
15/07/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
311,61 |
311,61 |
311,61 |
Sub-total |
153.871,46 |
153.871,46 |
153.871,46 |