Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12166 |
10/09/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
23.922,48 |
23.922,48 |
23.922,48 |
| 12168 |
10/09/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 12169 |
10/09/2024 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12176 |
10/09/2024 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12179 |
11/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 12180 |
11/09/2024 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 12183 |
11/09/2024 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
46.436,50 |
46.436,50 |
46.436,50 |
| 12191 |
12/09/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12192 |
12/09/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12194 |
12/09/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
509,00 |
509,00 |
509,00 |
| 12195 |
12/09/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
644,48 |
644,48 |
644,48 |
| 12197 |
12/09/2024 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12198 |
12/09/2024 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12199 |
12/09/2024 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 12200 |
12/09/2024 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12201 |
12/09/2024 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 12202 |
12/09/2024 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 12203 |
12/09/2024 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 12204 |
12/09/2024 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO |
208,26 |
208,26 |
208,26 |
| 12205 |
12/09/2024 |
DETRAN RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| Sub-total |
81.325,64 |
81.325,64 |
81.325,64 |
