Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3285 |
13/03/2024 |
COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA |
365,50 |
365,50 |
365,50 |
| 3286 |
13/03/2024 |
BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA |
666,23 |
666,23 |
666,23 |
| 3287 |
13/03/2024 |
JAIME LUIZ TRANQUILO |
265,36 |
265,36 |
265,36 |
| 3288 |
13/03/2024 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 3289 |
13/03/2024 |
CRISTIANE GARIBALDI REPRESENTAÇÕES |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 3290 |
13/03/2024 |
RL ZANCO LTDA |
29.939,63 |
29.939,63 |
29.939,63 |
| 3291 |
13/03/2024 |
LAURINDA MARIA MARIN MAZZONETTO |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
| 3292 |
13/03/2024 |
WALMOR GUERRA |
262,07 |
262,07 |
262,07 |
| 3293 |
13/03/2024 |
CREA-RS |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
| 3297 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 3298 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
528,22 |
528,22 |
528,22 |
| 3299 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
9.380,00 |
9.380,00 |
9.380,00 |
| 3300 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
950,64 |
950,64 |
950,64 |
| 3304 |
13/03/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3308 |
13/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,82 |
81,82 |
81,82 |
| 3311 |
13/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,38 |
71,38 |
71,38 |
| 3312 |
13/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
223,47 |
223,47 |
223,47 |
| 3318 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
131,21 |
131,21 |
131,21 |
| 3319 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
74,51 |
74,51 |
74,51 |
| 3320 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
90,22 |
90,22 |
90,22 |
| Sub-total |
86.177,24 |
86.177,24 |
86.177,24 |
