Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6268 |
13/05/2024 |
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL |
20.350,83 |
20.350,83 |
20.350,83 |
| 6270 |
13/05/2024 |
RONALDO ZATTI |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| 6271 |
13/05/2024 |
RONALDO ZATTI |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 6278 |
14/05/2024 |
VINICIUS CECHINATTO CRESPAN |
1.648,93 |
1.648,93 |
1.648,93 |
| 6279 |
14/05/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 6281 |
14/05/2024 |
DRIELEN DA SILVA KEHL |
6.130,00 |
6.130,00 |
6.130,00 |
| 6286 |
14/05/2024 |
V e S ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA |
66.690,96 |
53.583,10 |
45.246,73 |
| 6287 |
14/05/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.542,80 |
1.542,80 |
1.542,80 |
| 6288 |
14/05/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 6289 |
14/05/2024 |
RONALDO ZATTI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6293 |
14/05/2024 |
ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6298 |
14/05/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 6299 |
14/05/2024 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 6300 |
14/05/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
302,20 |
302,20 |
302,20 |
| 6301 |
14/05/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
209,30 |
209,30 |
209,30 |
| 6303 |
14/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
107,37 |
107,37 |
107,37 |
| 6306 |
14/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
72,97 |
72,97 |
72,97 |
| 6308 |
14/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
401,64 |
401,64 |
401,64 |
| 6309 |
14/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.581,00 |
2.581,00 |
2.581,00 |
| 6310 |
14/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
669,49 |
669,49 |
669,49 |
| Sub-total |
104.911,99 |
91.804,13 |
83.467,76 |
