Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14879 |
31/10/2024 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
24.900,90 |
16.444,60 |
16.444,60 |
| 14892 |
31/10/2024 |
OSCAR FRANCISCO ZANCO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14895 |
31/10/2024 |
OSCAR FRANCISCO ZANCO |
21.231,00 |
2.123,10 |
2.123,10 |
| 14901 |
31/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 14902 |
31/10/2024 |
ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
4.235,91 |
4.235,91 |
4.235,91 |
| 14924 |
31/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 14928 |
31/10/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
542,40 |
542,40 |
542,40 |
| 14941 |
31/10/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
813,60 |
813,60 |
813,60 |
| 14942 |
31/10/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
2.207,40 |
2.207,40 |
2.207,40 |
| 14943 |
31/10/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
4.240,90 |
4.240,90 |
4.240,90 |
| 14958 |
31/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 14962 |
31/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 14963 |
31/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 14964 |
31/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 14968 |
31/10/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
236,34 |
236,34 |
236,34 |
| 14969 |
31/10/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
3.190,55 |
3.190,55 |
3.190,55 |
| 14972 |
31/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
591,78 |
591,78 |
591,78 |
| 14973 |
31/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.871,03 |
5.871,03 |
5.871,03 |
| 14978 |
31/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
6.270,45 |
6.270,45 |
6.270,45 |
| 14981 |
31/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
298,59 |
298,59 |
298,59 |
| Sub-total |
78.440,54 |
50.876,34 |
50.876,34 |
