Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3314 |
13/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
74,02 |
74,02 |
74,02 |
| 3326 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.271,71 |
1.271,71 |
1.271,71 |
| 3328 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
137,88 |
137,88 |
137,88 |
| 3331 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
258,16 |
258,16 |
258,16 |
| 3332 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
957,16 |
957,16 |
957,16 |
| 3339 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
317,48 |
317,48 |
317,48 |
| 3370 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 3371 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
384,16 |
384,16 |
384,16 |
| 3391 |
14/03/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.226,37 |
2.226,37 |
2.226,37 |
| 3411 |
14/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.210,40 |
1.210,40 |
1.210,40 |
| 3412 |
14/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
8.836,00 |
8.836,00 |
8.836,00 |
| 3432 |
14/03/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
2.393,60 |
2.393,60 |
2.393,60 |
| 3433 |
14/03/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
3.049,20 |
3.049,20 |
3.049,20 |
| 3442 |
15/03/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.490,85 |
8.490,85 |
8.490,85 |
| 3467 |
19/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
140,05 |
140,05 |
140,05 |
| 3477 |
19/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
430,76 |
430,76 |
430,76 |
| 3479 |
19/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
231,44 |
231,44 |
231,44 |
| 3491 |
19/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,89 |
71,89 |
71,89 |
| 3499 |
19/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
| 3505 |
19/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
151,04 |
151,04 |
151,04 |
| Sub-total |
32.215,75 |
32.215,75 |
32.215,75 |
