Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2808 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
265,45 |
265,45 |
265,45 |
| 2810 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
219,32 |
219,32 |
219,32 |
| 2812 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
700,86 |
700,86 |
700,86 |
| 2831 |
28/02/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.194,64 |
2.194,64 |
2.194,64 |
| 2832 |
28/02/2024 |
GENTE SEGURADORA S/A |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
| 2840 |
28/02/2024 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
49.801,80 |
49.801,80 |
49.801,80 |
| 2843 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2844 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2845 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2847 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2871 |
29/02/2024 |
ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
4.235,91 |
4.235,91 |
4.235,91 |
| 2873 |
29/02/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
439,20 |
439,20 |
439,20 |
| 2887 |
29/02/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.254,31 |
1.254,31 |
1.254,31 |
| 2888 |
29/02/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
433,55 |
433,55 |
433,55 |
| 2894 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2908 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
656,89 |
656,89 |
656,89 |
| 2909 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
9.932,17 |
9.932,17 |
9.932,17 |
| 2910 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
1.603,25 |
1.603,25 |
1.603,25 |
| 2924 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
665,50 |
665,50 |
665,50 |
| 2943 |
29/02/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.468,67 |
5.468,67 |
5.468,67 |
| Sub-total |
93.665,12 |
93.665,12 |
93.665,12 |
