Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6536 |
23/05/2024 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 6537 |
23/05/2024 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
1.275,25 |
1.275,25 |
1.275,25 |
| 6538 |
23/05/2024 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6539 |
23/05/2024 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
1.647,32 |
0,00 |
0,00 |
| 6548 |
24/05/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
709,67 |
709,67 |
709,67 |
| 6564 |
24/05/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.566,91 |
2.566,91 |
2.566,91 |
| 6565 |
24/05/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
484,51 |
484,51 |
484,51 |
| 6569 |
24/05/2024 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 6586 |
27/05/2024 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6589 |
27/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
18.434,25 |
18.434,25 |
18.434,25 |
| 6590 |
27/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
355,78 |
355,78 |
355,78 |
| 6605 |
27/05/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 6608 |
27/05/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 6609 |
27/05/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 6610 |
27/05/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 6710 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
45.604,35 |
45.604,35 |
45.604,35 |
| 6717 |
28/05/2024 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
222,79 |
222,79 |
222,79 |
| 6718 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
278.497,63 |
278.497,63 |
278.497,63 |
| 6721 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
15.749,64 |
15.749,64 |
15.749,64 |
| 6736 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
13.801,18 |
13.801,18 |
13.801,18 |
| Sub-total |
382.448,88 |
380.801,56 |
380.801,56 |
