Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6045 |
07/05/2024 |
TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA |
4.515,00 |
4.515,00 |
4.515,00 |
| 6046 |
07/05/2024 |
TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA |
27.063,99 |
27.063,99 |
27.063,99 |
| 6047 |
07/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
39.000,00 |
38.999,99 |
38.999,99 |
| 6049 |
07/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
7.149,98 |
7.149,98 |
7.149,98 |
| 6057 |
07/05/2024 |
D TROMBETA EPP |
16.916,00 |
16.677,44 |
16.677,44 |
| 6058 |
07/05/2024 |
D TROMBETA EPP |
15.117,00 |
13.799,95 |
13.799,95 |
| 6060 |
07/05/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
4.048,00 |
4.048,00 |
4.048,00 |
| 6282 |
14/05/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| 6284 |
14/05/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
3.045,00 |
3.045,00 |
3.045,00 |
| 6326 |
15/05/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
2.034,38 |
2.034,38 |
2.034,38 |
| 6408 |
20/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
288,12 |
288,12 |
288,12 |
| 6409 |
20/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 6410 |
20/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
384,16 |
384,16 |
384,16 |
| 6411 |
20/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.468,00 |
2.468,00 |
2.468,00 |
| 6412 |
20/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 6413 |
20/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
192,08 |
192,08 |
192,08 |
| 6505 |
22/05/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
| 6508 |
22/05/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
931,00 |
931,00 |
931,00 |
| 7238 |
03/06/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
581,25 |
581,25 |
581,25 |
| 7398 |
06/06/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| Sub-total |
130.837,96 |
129.282,34 |
129.282,34 |
