Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13454 |
03/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
790,00 |
790,00 |
608,00 |
| 13456 |
03/10/2024 |
D TROMBETA EPP |
2.982,30 |
2.982,30 |
2.982,30 |
| 13457 |
03/10/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
2.028,00 |
2.028,00 |
2.028,00 |
| 13458 |
03/10/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 13465 |
04/10/2024 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
2.744,24 |
2.744,24 |
2.744,24 |
| 13466 |
04/10/2024 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
343,03 |
343,03 |
343,03 |
| 13467 |
04/10/2024 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 13471 |
04/10/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
| 13472 |
04/10/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
6.291,50 |
6.291,50 |
6.291,50 |
| 13473 |
04/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 13474 |
04/10/2024 |
D TROMBETA EPP |
2.707,50 |
2.707,50 |
2.707,50 |
| 13827 |
15/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 13828 |
15/10/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 13829 |
15/10/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
| 13830 |
15/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 13831 |
15/10/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 13832 |
15/10/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
| 14743 |
25/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 14744 |
25/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
4.600,00 |
4.599,99 |
4.599,99 |
| 14745 |
25/10/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
4.312,00 |
4.312,00 |
4.312,00 |
| Sub-total |
61.914,57 |
61.914,56 |
61.732,56 |
