Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1269 |
29/01/2024 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
57.700,77 |
57.700,77 |
57.700,77 |
| 8472 |
28/06/2024 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
9.816,92 |
9.816,92 |
9.816,92 |
| 10465 |
08/08/2024 |
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
12.170,58 |
12.170,58 |
12.170,58 |
| 8356 |
25/06/2024 |
AMARAL & EMMERT LTDA ME |
17.515,07 |
0,00 |
0,00 |
| 11289 |
23/08/2024 |
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
8.442,29 |
8.442,29 |
8.442,29 |
| 11688 |
30/08/2024 |
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
23.786,77 |
23.786,77 |
0,00 |
| 11578 |
29/08/2024 |
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
10.184,62 |
10.184,62 |
10.184,62 |
| 10762 |
20/08/2024 |
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
5.297,38 |
5.297,38 |
5.297,38 |
| 11576 |
29/08/2024 |
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
3.863,60 |
3.863,60 |
3.863,60 |
| 5560 |
23/04/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
14.018,14 |
12.524,86 |
12.524,86 |
| 10760 |
20/08/2024 |
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
3.709,32 |
3.709,32 |
3.709,32 |
| 8664 |
02/07/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
307.535,01 |
0,00 |
0,00 |
| 11541 |
29/08/2024 |
VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
382.000,00 |
337.090,53 |
305.793,45 |
| 15287 |
07/11/2024 |
VZB CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
856.040,47 |
484.587,64 |
429.503,79 |
| Total |
856.040,47 |
484.587,64 |
429.503,79 |
