Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4710 |
10/04/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
8.538,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4711 |
10/04/2024 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4713 |
10/04/2024 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
| 4916 |
17/04/2024 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.181,09 |
0,00 |
0,00 |
| 4988 |
19/04/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4991 |
19/04/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
20.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5093 |
22/04/2024 |
CV SOMAVILLA TERRAPLENAGEM |
84.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 5577 |
23/04/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
13.900,00 |
13.900,00 |
13.900,00 |
| 5578 |
23/04/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
14.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5579 |
23/04/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
14.300,00 |
14.300,00 |
14.300,00 |
| 5582 |
23/04/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 5620 |
25/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
11,70 |
11,70 |
11,70 |
| 5706 |
29/04/2024 |
LETICIA DE CAMARGO CAVALHEIRO |
636,01 |
636,01 |
636,01 |
| 5828 |
30/04/2024 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
569.007,60 |
569.007,60 |
569.007,60 |
| 5893 |
30/04/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
12.530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6285 |
14/05/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
29.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6290 |
14/05/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
20.449,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6291 |
14/05/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
13.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6307 |
14/05/2024 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
36,00 |
36,00 |
0,00 |
| Sub-total |
858.981,13 |
641.083,04 |
641.047,04 |
| Total |
2.082.616,55 |
1.864.718,46 |
1.864.682,46 |
