Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12081 |
19/09/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
12.380,60 |
12.380,60 |
12.380,60 |
| 12082 |
19/09/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
147,10 |
147,10 |
0,00 |
| 12083 |
19/09/2025 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
397,00 |
397,00 |
0,00 |
| 12084 |
19/09/2025 |
TOMAZONI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP |
900,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12085 |
19/09/2025 |
DA LUZ IMOVEIS LTDA |
900,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12086 |
22/09/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.949,50 |
1.949,50 |
1.949,50 |
| 12087 |
22/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa |
570,33 |
570,33 |
570,33 |
| 12088 |
22/09/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁR |
160,99 |
160,99 |
160,99 |
| 12089 |
22/09/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 12090 |
22/09/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 12091 |
22/09/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
232,65 |
0,00 |
0,00 |
| 12092 |
22/09/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12093 |
22/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 12094 |
22/09/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
818,73 |
0,00 |
0,00 |
| 12095 |
22/09/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
225,15 |
225,15 |
225,15 |
| 12096 |
22/09/2025 |
ANA PAULA DUSO |
38,64 |
38,64 |
38,64 |
| 12097 |
22/09/2025 |
ELISIANE PEREIRA DA SILVA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 12098 |
22/09/2025 |
GONCALVES DE OLIVEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
4.504,67 |
4.504,67 |
4.504,67 |
| 12099 |
22/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12100 |
22/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
28.187,42 |
23.056,04 |
22.511,94 |
