Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13301 |
07/10/2025 |
GRANDO PNEUS LTDA |
3.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13302 |
07/10/2025 |
GRANDO PNEUS LTDA |
10.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13304 |
07/10/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
270.907,20 |
270.907,20 |
0,00 |
| 13305 |
07/10/2025 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
6.137,70 |
0,00 |
0,00 |
| 13306 |
08/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
622,76 |
622,76 |
0,00 |
| 13307 |
08/10/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.490,00 |
3.490,00 |
0,00 |
| 13308 |
08/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.777,10 |
1.777,10 |
0,00 |
| 13309 |
08/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.785,74 |
1.785,74 |
0,00 |
| 13310 |
08/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
822,61 |
822,61 |
0,00 |
| 13311 |
08/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
984,64 |
984,64 |
0,00 |
| 13312 |
08/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
205,48 |
205,48 |
0,00 |
| 13313 |
08/10/2025 |
RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 13314 |
08/10/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.999,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13315 |
08/10/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13316 |
08/10/2025 |
JAQUELINE PERETTO |
1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13317 |
08/10/2025 |
JAQUELINE PERETTO |
1.870,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13318 |
08/10/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
14.575,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13319 |
08/10/2025 |
SALETE BREGINSKI ME |
11.329,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13320 |
08/10/2025 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
813,60 |
813,60 |
0,00 |
| 13321 |
08/10/2025 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.505,16 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
343.536,99 |
281.466,13 |
57,00 |
