Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13322 |
08/10/2025 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
| 13323 |
08/10/2025 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 13324 |
08/10/2025 |
WALTER WANER MICHEL |
76,37 |
76,37 |
76,37 |
| 13325 |
08/10/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13326 |
08/10/2025 |
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL |
104.596,25 |
104.596,25 |
104.596,25 |
| 13327 |
08/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| 13328 |
08/10/2025 |
APPELT INSTALACOES LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 13329 |
08/10/2025 |
FARMACIA SANTA ECONOMIA |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
| 13330 |
08/10/2025 |
DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| 13332 |
08/10/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 13333 |
08/10/2025 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
1.833,72 |
1.833,72 |
1.833,72 |
| 13335 |
08/10/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
150,50 |
150,50 |
150,50 |
| 13337 |
08/10/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
180,60 |
180,60 |
180,60 |
| 13348 |
08/10/2025 |
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT |
2.197,00 |
2.197,00 |
2.197,00 |
| 13349 |
08/10/2025 |
COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA |
5.760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13350 |
08/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 13351 |
08/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
46,60 |
46,60 |
46,60 |
| 13352 |
08/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
46,60 |
46,60 |
46,60 |
| 13354 |
08/10/2025 |
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13359 |
09/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.074,14 |
1.074,14 |
1.074,14 |
| Sub-total |
131.744,86 |
125.744,86 |
125.744,86 |
