Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2733 |
18/03/2025 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 2734 |
18/03/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
494,68 |
494,68 |
494,68 |
| 2736 |
18/03/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
152.688,98 |
152.688,98 |
152.688,98 |
| 2737 |
18/03/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2738 |
18/03/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2739 |
18/03/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
149,96 |
149,96 |
149,96 |
| 2740 |
18/03/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2741 |
18/03/2025 |
CHARLES QUATRIN |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2742 |
18/03/2025 |
CHARLES QUATRIN |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2743 |
18/03/2025 |
CHARLES QUATRIN |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2744 |
18/03/2025 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 2745 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
547,24 |
547,24 |
547,24 |
| 2746 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
33,28 |
33,28 |
33,28 |
| 2747 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
728,16 |
728,16 |
728,16 |
| 2748 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
44,28 |
44,28 |
44,28 |
| 2749 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.395,93 |
6.395,93 |
6.395,93 |
| 2750 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
388,94 |
388,94 |
388,94 |
| 2751 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.763,70 |
2.763,70 |
2.763,70 |
| 2752 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
168,06 |
168,06 |
168,06 |
| 2753 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.782,40 |
2.782,40 |
2.782,40 |
| Sub-total |
170.943,61 |
170.033,61 |
170.033,61 |
