Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4119 |
15/04/2025 |
FARMACIA SANTA ECONOMIA |
78,43 |
78,43 |
78,43 |
| 4120 |
15/04/2025 |
VANDERLEIA DE VARGAS SAGAZ |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4121 |
15/04/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 4122 |
15/04/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4123 |
15/04/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4125 |
15/04/2025 |
TERRA NOVA TINTAS LTDA |
18.940,00 |
18.940,00 |
18.940,00 |
| 4126 |
15/04/2025 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
2.688,00 |
2.688,00 |
2.688,00 |
| 4127 |
15/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4128 |
15/04/2025 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
| 4129 |
15/04/2025 |
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 4130 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.823,02 |
1.823,02 |
1.823,02 |
| 4131 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.669,00 |
2.669,00 |
2.669,00 |
| 4132 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.268,56 |
1.268,56 |
1.268,56 |
| 4133 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.381,44 |
2.381,44 |
2.381,44 |
| 4134 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.053,93 |
2.053,93 |
2.053,93 |
| 4135 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.517,68 |
3.517,68 |
3.517,68 |
| 4136 |
15/04/2025 |
PIOVESAN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 4137 |
15/04/2025 |
FARMÁCIA BELLA VITA LTDA |
686,17 |
686,17 |
686,17 |
| 4138 |
15/04/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4140 |
15/04/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
40.659,23 |
40.659,23 |
40.659,23 |
