Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5532 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5533 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5534 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 5535 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 5536 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5538 |
15/05/2025 |
DENNIS HAUBERT PONSSONI |
2.004,00 |
2.004,00 |
2.004,00 |
| 5539 |
15/05/2025 |
CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 5540 |
15/05/2025 |
ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5541 |
15/05/2025 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5542 |
15/05/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
30.065,35 |
30.065,35 |
30.065,35 |
| 5543 |
15/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5545 |
15/05/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.114,00 |
1.114,00 |
1.114,00 |
| 5546 |
15/05/2025 |
JULIANO ALVES MACIEL |
3.089,92 |
3.089,92 |
3.089,92 |
| 5547 |
15/05/2025 |
STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| 5548 |
15/05/2025 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 5549 |
15/05/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5550 |
15/05/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5551 |
15/05/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 5552 |
15/05/2025 |
CHARLES QUATRIN |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5553 |
15/05/2025 |
CHARLES QUATRIN |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| Sub-total |
48.205,27 |
48.205,27 |
48.205,27 |
