Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5595 |
16/05/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.691,19 |
1.691,19 |
1.691,19 |
| 5596 |
16/05/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
9.259,26 |
9.259,26 |
9.259,26 |
| 5597 |
16/05/2025 |
DEBORA MARI PESCADOR |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 5598 |
16/05/2025 |
VERONICA BISPO GARLETT |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 5599 |
16/05/2025 |
INES MEITH |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 5600 |
16/05/2025 |
JEFERSON KRZYZANIAK |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5601 |
16/05/2025 |
MARTE REJANE BRAGANHOLI PIRES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5602 |
16/05/2025 |
LUIZA FATIMA SALDANHA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5603 |
16/05/2025 |
OTICA BULIGON LTDA - ME |
226,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5604 |
16/05/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5605 |
16/05/2025 |
SOSPET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5606 |
16/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
2.035,00 |
2.035,00 |
2.035,00 |
| 5607 |
16/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
2.005,00 |
2.005,00 |
2.005,00 |
| 5608 |
16/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
381,96 |
381,96 |
381,96 |
| 5609 |
16/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
448,50 |
448,50 |
448,50 |
| 5610 |
16/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5611 |
16/05/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5612 |
16/05/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
114,33 |
114,33 |
0,00 |
| 5613 |
16/05/2025 |
CONSORCI PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5614 |
16/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| Sub-total |
23.321,24 |
23.095,24 |
21.980,91 |
