Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5554 |
15/05/2025 |
CHARLES QUATRIN |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 5555 |
15/05/2025 |
CHARLES QUATRIN |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 5556 |
15/05/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5557 |
15/05/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
200,66 |
200,66 |
200,66 |
| 5558 |
15/05/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 5559 |
15/05/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5560 |
15/05/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5561 |
15/05/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 5562 |
15/05/2025 |
STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA |
1.366,66 |
1.366,66 |
1.366,66 |
| 5563 |
15/05/2025 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5564 |
15/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
780,12 |
780,12 |
780,12 |
| 5565 |
15/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
659,50 |
659,50 |
659,50 |
| 5566 |
15/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.370,26 |
2.370,26 |
2.370,26 |
| 5567 |
15/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.608,52 |
1.608,52 |
1.608,52 |
| 5568 |
15/05/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
17.438,60 |
17.285,00 |
17.285,00 |
| 5569 |
15/05/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5570 |
15/05/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5571 |
15/05/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
6.315,00 |
6.315,00 |
6.315,00 |
| 5572 |
15/05/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 5573 |
15/05/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
43.332,82 |
43.179,22 |
43.179,22 |
