Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6540 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.362,08 |
2.362,08 |
0,00 |
6541 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.736,48 |
5.736,48 |
0,00 |
6543 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.374,40 |
3.374,40 |
0,00 |
6544 |
02/06/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
6545 |
02/06/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
8.159,55 |
8.159,55 |
0,00 |
6548 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.403,66 |
4.403,66 |
0,00 |
6549 |
02/06/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
11.336,00 |
11.336,00 |
0,00 |
6550 |
02/06/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
12.090,00 |
12.090,00 |
0,00 |
6552 |
02/06/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.517,76 |
2.517,76 |
0,00 |
6553 |
02/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.697,09 |
2.697,09 |
0,00 |
6555 |
02/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.623,67 |
4.623,67 |
0,00 |
6557 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.829,31 |
2.829,31 |
0,00 |
6559 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
8.048,00 |
8.048,00 |
0,00 |
6560 |
02/06/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
374,40 |
0,00 |
0,00 |
6561 |
02/06/2025 |
PIOVESAN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
685,00 |
0,00 |
0,00 |
6562 |
02/06/2025 |
MICRON INFORMATICA LTDA |
2.398,00 |
0,00 |
0,00 |
6563 |
02/06/2025 |
IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE |
728,64 |
0,00 |
0,00 |
6564 |
02/06/2025 |
IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE |
1.328,37 |
0,00 |
0,00 |
6565 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.854,00 |
4.854,00 |
4.854,00 |
6566 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.252,48 |
5.252,48 |
5.252,48 |
Sub-total |
84.048,89 |
78.534,48 |
10.356,48 |