Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6540 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.362,08 |
2.362,08 |
2.362,08 |
| 6541 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.736,48 |
5.736,48 |
5.736,48 |
| 6543 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.374,40 |
3.374,40 |
3.374,40 |
| 6544 |
02/06/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6545 |
02/06/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
8.159,55 |
8.159,55 |
8.159,55 |
| 6548 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.403,66 |
4.403,66 |
4.403,66 |
| 6549 |
02/06/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
11.336,00 |
11.336,00 |
11.336,00 |
| 6550 |
02/06/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
| 6552 |
02/06/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.517,76 |
2.517,76 |
2.517,76 |
| 6553 |
02/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.697,09 |
2.697,09 |
2.697,09 |
| 6555 |
02/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.623,67 |
4.623,67 |
4.623,67 |
| 6557 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.829,31 |
2.829,31 |
2.829,31 |
| 6559 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
8.048,00 |
8.048,00 |
8.048,00 |
| 6560 |
02/06/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
374,40 |
374,40 |
0,00 |
| 6561 |
02/06/2025 |
PIOVESAN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 6562 |
02/06/2025 |
MICRON INFORMATICA LTDA |
2.398,00 |
2.398,00 |
2.398,00 |
| 6563 |
02/06/2025 |
IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE |
617,49 |
617,49 |
617,49 |
| 6564 |
02/06/2025 |
IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE |
1.328,37 |
1.328,37 |
1.328,37 |
| 6565 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.854,00 |
4.854,00 |
4.854,00 |
| 6566 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.252,48 |
5.252,48 |
5.252,48 |
| Sub-total |
83.937,74 |
83.937,74 |
83.563,34 |
