Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8532 |
16/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.920,47 |
4.920,47 |
4.920,47 |
| 8533 |
16/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
18.093,06 |
18.093,06 |
18.093,06 |
| 8534 |
16/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.306,22 |
9.306,22 |
9.306,22 |
| 8535 |
16/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
648,48 |
648,48 |
648,48 |
| 8536 |
16/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
590,64 |
590,64 |
590,64 |
| 8537 |
16/07/2025 |
OTICA BULIGON LTDA - ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8538 |
16/07/2025 |
FARMACIA SANTA ECONOMIA |
65,98 |
65,98 |
65,98 |
| 8539 |
16/07/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
4.402,70 |
4.402,70 |
4.402,70 |
| 8540 |
16/07/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.563,51 |
1.563,51 |
1.563,51 |
| 8541 |
16/07/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
9.259,26 |
9.259,26 |
9.259,26 |
| 8542 |
16/07/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
| 8550 |
16/07/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
486,35 |
486,35 |
486,35 |
| 8551 |
16/07/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
426,84 |
426,84 |
426,84 |
| 8552 |
16/07/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
624,54 |
624,54 |
624,54 |
| 8553 |
16/07/2025 |
DESUL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.227,00 |
1.227,00 |
1.227,00 |
| 8556 |
16/07/2025 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
2.501,82 |
2.501,82 |
2.501,82 |
| 8558 |
16/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
3.082,44 |
3.082,44 |
3.082,44 |
| 8559 |
16/07/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
1.398,60 |
1.398,60 |
1.398,60 |
| 8560 |
16/07/2025 |
WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8561 |
16/07/2025 |
PIOVESAN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
| Sub-total |
59.433,95 |
59.433,95 |
59.433,95 |
