Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8876 |
23/07/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
4.484,07 |
4.484,07 |
4.484,07 |
| 8877 |
23/07/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
117,68 |
117,68 |
117,68 |
| 8878 |
23/07/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
151,60 |
151,60 |
151,60 |
| 8879 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 8880 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8881 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
593,00 |
593,00 |
593,00 |
| 8882 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 8883 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 8884 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 8885 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 8886 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
241,50 |
241,50 |
241,50 |
| 8887 |
23/07/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 8888 |
23/07/2025 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 8889 |
23/07/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.286,96 |
4.286,96 |
4.286,96 |
| 8890 |
24/07/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
13.388,60 |
13.388,60 |
13.388,60 |
| 8891 |
24/07/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
57,78 |
57,78 |
57,78 |
| 8892 |
24/07/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
68.950,00 |
68.950,00 |
68.950,00 |
| 8893 |
24/07/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
173.250,00 |
173.250,00 |
173.250,00 |
| 8894 |
24/07/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
64.765,00 |
64.765,00 |
64.765,00 |
| 8895 |
24/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
8,51 |
8,51 |
8,51 |
| Sub-total |
332.807,70 |
332.807,70 |
332.807,70 |
