Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9861 |
07/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9862 |
07/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9863 |
07/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9864 |
07/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9865 |
07/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9866 |
07/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 9867 |
07/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
29.743,62 |
29.743,62 |
29.743,62 |
| 9868 |
07/08/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 9871 |
07/08/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
51.000,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
| 9872 |
07/08/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 9873 |
07/08/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
54,40 |
54,40 |
54,40 |
| 9874 |
07/08/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 9875 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 9876 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 9877 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9878 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
156,30 |
156,30 |
156,30 |
| 9879 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 9880 |
07/08/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.142,20 |
2.142,20 |
2.142,20 |
| 9881 |
07/08/2025 |
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 9882 |
07/08/2025 |
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
534,60 |
534,60 |
534,60 |
| Sub-total |
105.267,12 |
105.267,12 |
105.267,12 |
