Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9883 |
07/08/2025 |
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 9885 |
07/08/2025 |
ARI ROQUE MENEGUSSO |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 9886 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 9887 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
| 9888 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 9889 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| 9890 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9891 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| 9892 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 9893 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 9894 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 9895 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
211,30 |
211,30 |
211,30 |
| 9896 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
158,70 |
158,70 |
158,70 |
| 9897 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 9898 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
| 9899 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.057,60 |
1.057,60 |
1.057,60 |
| 9900 |
07/08/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
558,90 |
558,90 |
558,90 |
| 9901 |
07/08/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 9902 |
07/08/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 9903 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| Sub-total |
11.630,50 |
11.630,50 |
11.630,50 |
