Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11846 |
03/07/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
218,50 |
218,50 |
218,50 |
| 11854 |
03/07/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.238,13 |
1.238,13 |
1.238,13 |
| 11942 |
05/07/2018 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
18,24 |
18,24 |
18,24 |
| 12106 |
09/07/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
725,50 |
725,50 |
725,50 |
| 12189 |
10/07/2018 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 12348 |
11/07/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12353 |
11/07/2018 |
SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
2.926,30 |
2.926,30 |
2.926,30 |
| 12428 |
12/07/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
214,99 |
214,99 |
214,99 |
| 12429 |
12/07/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
806,80 |
806,80 |
806,80 |
| 12452 |
13/07/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
285,03 |
285,03 |
285,03 |
| 12459 |
13/07/2018 |
CR CERUTTI & CIA LTDA ME |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 12461 |
13/07/2018 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 12464 |
13/07/2018 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
402,19 |
402,19 |
402,19 |
| 12968 |
23/07/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA |
83,70 |
83,70 |
83,70 |
| 12972 |
23/07/2018 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP |
206,50 |
206,50 |
206,50 |
| 13012 |
23/07/2018 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13013 |
23/07/2018 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 13622 |
30/07/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 13940 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 14274 |
08/08/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
927,79 |
927,79 |
927,79 |
| Sub-total |
10.890,67 |
10.890,67 |
10.890,67 |
