Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7795 |
03/05/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
7803 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
7804 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
145,92 |
145,92 |
145,92 |
7805 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
459,17 |
459,17 |
459,17 |
7814 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
7834 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
254,64 |
254,64 |
254,64 |
7861 |
04/05/2018 |
DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
8064 |
07/05/2018 |
L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
8215 |
08/05/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
912,17 |
912,17 |
912,17 |
8263 |
09/05/2018 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
8312 |
09/05/2018 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
8313 |
09/05/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
8348 |
10/05/2018 |
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
8446 |
14/05/2018 |
METALÚRGICA VOLTA GRANDE LTDA - ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
8475 |
14/05/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.213,65 |
2.213,65 |
2.213,65 |
8488 |
14/05/2018 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
8560 |
15/05/2018 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
8631 |
16/05/2018 |
ODAIR JOSE APPELT PEREIRA 98371150091 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
8764 |
17/05/2018 |
OI S. A. |
148,32 |
148,32 |
148,32 |
8766 |
17/05/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
181,24 |
181,24 |
181,24 |
Sub-total |
13.457,63 |
13.457,63 |
13.457,63 |