Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1565 |
26/01/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.563,04 |
1.563,04 |
1.563,04 |
1686 |
29/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
624,85 |
624,85 |
624,85 |
1731 |
30/01/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
1732 |
30/01/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
1746 |
30/01/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1756 |
30/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
20,59 |
20,59 |
20,59 |
1757 |
30/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
170,92 |
170,92 |
170,92 |
1760 |
30/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
88,56 |
88,56 |
88,56 |
1762 |
30/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
264,32 |
264,32 |
264,32 |
1782 |
31/01/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
1922 |
31/01/2018 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1975 |
01/02/2018 |
MARIO LUCIO DA S DAMACENA 93521979091 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
1976 |
01/02/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
1982 |
01/02/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
1993 |
01/02/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
125,66 |
125,66 |
125,66 |
1994 |
01/02/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
46,94 |
46,94 |
46,94 |
2021 |
01/02/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
2066 |
02/02/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
2137 |
05/02/2018 |
DALTRI ZATTI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2267 |
06/02/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
Sub-total |
10.247,98 |
10.247,98 |
10.247,98 |