Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7237 |
01/04/2020 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7266 |
01/04/2020 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 7267 |
01/04/2020 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7270 |
01/04/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 7271 |
01/04/2020 |
VILSON ROGERIO ZANARDI ME |
406,00 |
406,00 |
406,00 |
| 7275 |
01/04/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.856,50 |
5.856,50 |
5.856,50 |
| 7276 |
01/04/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
470,70 |
470,70 |
470,70 |
| 7277 |
01/04/2020 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 7291 |
01/04/2020 |
ADEMIR JABOINSKI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7292 |
01/04/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.735,85 |
1.735,85 |
1.735,85 |
| 7293 |
01/04/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 7294 |
01/04/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 7296 |
01/04/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 7297 |
02/04/2020 |
SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA |
704,97 |
704,97 |
704,97 |
| 7298 |
02/04/2020 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 7310 |
02/04/2020 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 7311 |
02/04/2020 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
56,05 |
56,05 |
56,05 |
| 7312 |
02/04/2020 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
64,55 |
64,55 |
64,55 |
| 7313 |
02/04/2020 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7321 |
02/04/2020 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| Sub-total |
15.668,52 |
15.668,52 |
15.668,52 |
