Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6181 |
02/05/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 6183 |
02/05/2017 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6190 |
02/05/2017 |
LEONEL CAXAMBU - ME |
323,17 |
323,17 |
323,17 |
| 6191 |
02/05/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6192 |
02/05/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6193 |
02/05/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6194 |
02/05/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6219 |
02/05/2017 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6228 |
02/05/2017 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6231 |
03/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
119,71 |
119,71 |
119,71 |
| 6232 |
03/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 6233 |
03/05/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6234 |
03/05/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 6242 |
03/05/2017 |
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ORTO-VISÃO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6243 |
03/05/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 6256 |
03/05/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
321,90 |
321,90 |
321,90 |
| 6258 |
03/05/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
469,48 |
469,48 |
469,48 |
| 6261 |
03/05/2017 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6284 |
03/05/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 6291 |
03/05/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| Sub-total |
8.721,26 |
8.721,26 |
8.721,26 |
