Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6310 |
03/05/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.094,28 |
1.094,28 |
1.094,28 |
| 6322 |
03/05/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
75,70 |
75,70 |
75,70 |
| 6331 |
04/05/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6332 |
04/05/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6333 |
04/05/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 6350 |
04/05/2017 |
CLOVIS ROBERTO NEDEL |
7.313,40 |
7.313,40 |
7.313,40 |
| 6357 |
04/05/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.583,76 |
3.583,76 |
3.583,76 |
| 6358 |
04/05/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6360 |
04/05/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 6361 |
04/05/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 6362 |
04/05/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 6367 |
04/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
68,08 |
68,08 |
68,08 |
| 6378 |
04/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
| 6379 |
04/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6380 |
04/05/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
153,50 |
153,50 |
153,50 |
| 6383 |
04/05/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 6386 |
04/05/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 6390 |
04/05/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
100,98 |
100,98 |
100,98 |
| 6424 |
04/05/2017 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 6425 |
04/05/2017 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
214.615,70 |
214.615,70 |
214.615,70 |
