Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7031 |
17/05/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| 7032 |
17/05/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 7033 |
17/05/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.002,25 |
1.002,25 |
1.002,25 |
| 7036 |
17/05/2017 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7037 |
17/05/2017 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7038 |
17/05/2017 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7044 |
17/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
77,57 |
77,57 |
77,57 |
| 7046 |
17/05/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.494,65 |
2.494,65 |
2.494,65 |
| 7052 |
17/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
| 7053 |
17/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 7054 |
17/05/2017 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
58,33 |
58,33 |
58,33 |
| 7055 |
17/05/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 7056 |
17/05/2017 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
1.104,96 |
1.104,96 |
1.104,96 |
| 7058 |
17/05/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 7062 |
17/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 7065 |
17/05/2017 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 7077 |
17/05/2017 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7080 |
17/05/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7084 |
18/05/2017 |
ROGERIO LUIZ PIZONI |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 7085 |
18/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
8.362,76 |
8.362,76 |
8.362,76 |
