Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7086 |
18/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
127,52 |
127,52 |
127,52 |
| 7087 |
18/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7088 |
18/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 7089 |
18/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 7090 |
18/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 7102 |
18/05/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 7109 |
18/05/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
6.765,90 |
6.765,90 |
6.765,90 |
| 7126 |
18/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
378,21 |
378,21 |
378,21 |
| 7133 |
18/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 7141 |
18/05/2017 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| 7152 |
18/05/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 7155 |
18/05/2017 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 7174 |
18/05/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7181 |
19/05/2017 |
MARCELINO WIECHORECK |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7182 |
19/05/2017 |
RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7186 |
19/05/2017 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7190 |
22/05/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
195,82 |
195,82 |
195,82 |
| 7198 |
22/05/2017 |
CLOVIS ASSISIO MORO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7199 |
22/05/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7214 |
22/05/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
13.392,32 |
13.392,32 |
13.392,32 |
