Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13975 |
13/09/2017 |
CREA-RS |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| 13980 |
13/09/2017 |
MICHELOTTI COMBUSTIVEIS & TRANSPORTES LTDA - EPP |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
| 13983 |
13/09/2017 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
| 13986 |
13/09/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
302,80 |
302,80 |
302,80 |
| 13987 |
13/09/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 13988 |
13/09/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 13990 |
13/09/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 13991 |
13/09/2017 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 13992 |
13/09/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 13996 |
13/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 13997 |
13/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 13998 |
13/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
58,50 |
58,50 |
58,50 |
| 14000 |
13/09/2017 |
CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14005 |
13/09/2017 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 14006 |
13/09/2017 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14007 |
13/09/2017 |
MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 14008 |
13/09/2017 |
MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14009 |
13/09/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| 14012 |
13/09/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 14013 |
13/09/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| Sub-total |
4.739,50 |
4.739,50 |
4.739,50 |
