Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14157 |
18/09/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
56,09 |
56,09 |
56,09 |
| 14159 |
18/09/2017 |
R. PINHEIRO |
1.908,39 |
1.908,39 |
1.908,39 |
| 14160 |
18/09/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA - EPP |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 14162 |
18/09/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA - EPP |
815,40 |
815,40 |
815,40 |
| 14166 |
18/09/2017 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 14167 |
18/09/2017 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 14170 |
18/09/2017 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 14172 |
18/09/2017 |
HABITA EVENTOS LTDA ME |
1.766,66 |
1.766,66 |
1.766,66 |
| 14176 |
18/09/2017 |
NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 14180 |
18/09/2017 |
MARCELINO TRANQUILLO 06379222049 |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 14182 |
18/09/2017 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 14183 |
18/09/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.472,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
| 14184 |
18/09/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
700,05 |
700,05 |
700,05 |
| 14185 |
18/09/2017 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
108,95 |
108,95 |
0,00 |
| 14187 |
18/09/2017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14188 |
19/09/2017 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
70,50 |
70,50 |
70,50 |
| 14205 |
19/09/2017 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 14209 |
19/09/2017 |
OI S A |
135,18 |
135,18 |
135,18 |
| 14210 |
19/09/2017 |
OI S A |
190,06 |
190,06 |
190,06 |
| 14215 |
19/09/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
115,56 |
115,56 |
115,56 |
| Sub-total |
12.247,29 |
12.247,29 |
11.341,39 |
